| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901346 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | čistiace potreby a pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
| Súbor: | FD_0122_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:05.
