Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091935436 |
Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky, |
Adresa: | Kálov,01001 Zilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
Dátum úhrady: | 01.08.2019 |
Súbor: | FD_0137_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |