| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190014 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | EuroPro Slovensko, n.o. |
| Adresa: | Na kopci 652/3,01001 Žilina |
| IČO: | 37983598 |
| Predmet: | služby v oblasti verejného obstarávania |
| Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2019 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:47.
