| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201904 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Anna Zvarová |
| Adresa: | Dukelských hrdinov 20/39-11,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 40973344 |
| Predmet: | čistiace potreby OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2019 |
| Súbor: | FD_0119_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:25.
