| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1380165626 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 84381962 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2019 |
| Súbor: | FD_0124_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:55.
