Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 78 |
Číslo faktúry: | FD /0127/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Pavol Palider |
Adresa: | Sportovcov 1175/38,02601 Dolný kubín |
IČO: | 32274947 |
Predmet: | spracovanie miezd 6/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | FD_0127_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |