| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bziny |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Ťapešovo |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | materiál MK - mreže liatinové |
| Fakturovaná suma s DPH: | 294,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | FD_0065_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
