| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0067/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bziny |
| Dodávateľ: | OZO, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1023,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | FD_0067_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
