Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10190745 |
Číslo faktúry: | FD /0126/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | OZO, a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | vývoz kom. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 660,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2019 |
Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
Súbor: | FD_0126_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |