Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10190745
Číslo faktúry: FD /0126/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: OZO, a.s.
Adresa: Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36380415
Predmet: vývoz kom. odpadu
Fakturovaná suma s DPH: 660,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.07.2019
Dátum vystavenia: 12.07.2019
Dátum splatnosti: 11.08.2019
Dátum úhrady: 25.07.2019
Súbor: FD_0126_19
Zverejnené: 13.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov