Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120190219 |
Číslo faktúry: | FD /0128/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | DH fire & safety s.r. |
Adresa: | 54,08633 Stebník |
IČO: | 50910612 |
Predmet: | materiálno-tech. vybavnie DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 804,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2019 |
Dátum úhrady: | 24.07.2019 |
Súbor: | FD_0128_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |