| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0340204957 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | FD_0133_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:11.
