Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8150205801 |
Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | NAY a.s. |
Adresa: | Tuhovská 15,83006 Bratislava |
IČO: | 35739487 |
Predmet: | sušička prádla LORD T1 |
Fakturovaná suma s DPH: | 549,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2019 |
Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
Súbor: | FD_0134_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |