Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201934
Číslo faktúry: FD /0120/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Ing. Daniel Koleják
Adresa: Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená
IČO: 35012013
Predmet: prevádzkovanie ČOV 6/19
Fakturovaná suma s DPH: 125,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2019
Dátum vystavenia: 01.07.2019
Dátum splatnosti: 14.07.2019
Dátum úhrady: 03.07.2019
Súbor: FD_0120_19
Zverejnené: 13.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov