Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201934 |
Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Daniel Koleják |
Adresa: | Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená |
IČO: | 35012013 |
Predmet: | prevádzkovanie ČOV 6/19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
Dátum úhrady: | 03.07.2019 |
Súbor: | FD_0120_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |