Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30190133 |
Číslo faktúry: | FD /0136/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BASKO s.r.o |
Adresa: | Aleja Slobody 1899,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46477675 |
Predmet: | výroba pečiatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2019 |
Dátum úhrady: | 01.08.2019 |
Súbor: | FD_0136_19 |
Zverejnené: | 13.08.2019 |