| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190757 |
| Číslo faktúry: | FD /0125/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | OZO, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | dobropis - vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -121,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0125_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
