| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 191088 |
| Číslo faktúry: | FD /0129/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ĽUPČIANKA, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 595,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2019 |
| Súbor: | FD_0129_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:12.
