| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190634 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PROLINK, s.r.o |
| Adresa: | 9.mája 325/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36407968 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2019 |
| Súbor: | FD_0132_19 |
| Zverejnené: | 13.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:58.
