| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224036833 |
| Číslo faktúry: | FD /0176/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0176_18 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
