Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6573548433 |
Číslo faktúry: | FD /0155/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | KOOPERATIVA poisťovňa a.s |
Adresa: | Štefanovičova 4,81623 Bratislava |
IČO: | 00628883 |
Predmet: | PZP 2019 traktor |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
Súbor: | FD_0155_18 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |