| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 295190099 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky |
| Adresa: | Nábr. Ivana Krasku,92180 Pieštany |
| IČO: | 36022042 |
| Predmet: | rozbor vody ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
| Súbor: | FD_0031_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
