Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ELVISDK, s.r.o. |
Adresa: | Veličná 151,02754 Veličná |
IČO: | 36400670 |
Predmet: | počítač - SODB, skríning. testovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1429,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_21 |
Zverejnené: | 18.05.2021 |