| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0088/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Daniel Koleják |
| Adresa: | Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená |
| IČO: | 35012013 |
| Predmet: | prevádzovanie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0088_21 |
| Zverejnené: | 18.05.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
