| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0087/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PROLINK, s.r.o |
| Adresa: | 9.mája 325/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36407968 |
| Predmet: | toner - skríning. testovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,25 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0087_21 |
| Zverejnené: | 18.05.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 10:50.
