Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | prevádzka a údržba sústavy VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 163,03 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0103_21 |
Zverejnené: | 31.05.2021 |