| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0097/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Daniel Koleják |
| Adresa: | Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená |
| IČO: | 35012013 |
| Predmet: | prevádzovanie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0097_21 |
| Zverejnené: | 31.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
