| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | OZO, a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 687,73 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0105_21 |
| Zverejnené: | 31.05.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
