| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201871 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Daniel Koleják |
| Adresa: | Zelezničiarov 290/34,02801 Trstená |
| IČO: | 35012013 |
| Predmet: | prevádzkovanie ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0175_18 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
