| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0260/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Trstená |
| Adresa: | Hattalova 100,02801 Trstená |
| IČO: | 36012815 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,71 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0260_22 |
| Zverejnené: | 18.01.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:27.
