| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1550051918 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 84381962 |
| Predmet: | mobil. telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0024_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:20.
