Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900004 |
Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Vladimír Mikuška - BANANA |
Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
IČO: | 35081368 |
Predmet: | skladanie vianoč. výzdoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
Súbor: | FD_0021_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |