| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190010 |
| Číslo faktúry: | FD /0015/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | softver - Pokladňa, Voda, aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0015_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
