| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190138 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ĽUPČIANKA, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 31614531 |
| Predmet: | vývoz KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 588,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
| Súbor: | FD_0028_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
