| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8226071073 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekom. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
