| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1925050115 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PROCAR,a.s |
| Adresa: | Demänovská 800,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36384992 |
| Predmet: | servis. priehliadka IVECO - PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0018_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:52.
