| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019001255 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:57.
