| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190108 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PROLINK, s.r.o |
| Adresa: | 9.mája 325/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36407968 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0022_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
