| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101900032 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Daniela Bačinská UNI JAS |
| Adresa: | Bulharská 1673/23,01008 Žilina |
| IČO: | 51943808 |
| Predmet: | drobný materiál - taniere kuchynka KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 810,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0014_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:13.
