Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 340204957 |
Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil. telekom. služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
Súbor: | FD_0013_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |