Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9190041667 |
Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | el. energia VO - vyúčt. 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_0002_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |