Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 295190099 |
Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Slovenský vodohospodársky |
Adresa: | Nábr. Ivana Krasku,92180 Pieštany |
IČO: | 36022042 |
Predmet: | rozbor vody ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
Súbor: | FD_0031_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |