Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019001600 |
Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
Súbor: | FD_0012_19 |
Zverejnené: | 04.03.2019 |