| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900158 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | čistiace a hyg. potreby KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0026_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
