Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:56.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2157)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2101 FD /0039/19 Obec OZO, a.s. vývoz KO 274.33 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2102 FD /0040/19 Obec PAPERA s.r.o. kancelárske potreby 99.79 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2103 FD /0041/19 Obec ĽUPČIANKA, s.r.o. nádoby na komunál. odpad 312.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2104 FD /0042/19 Obec ĽUPČIANKA, s.r.o. vývoz komunál. odpadu 527.38 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2105 FD /0043/19 Obec Ing. Pavol Palider spracovanie miezd 1/19 34.05 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2106 FD /0044/19 Obec Oravská vodárenská spoloč prečistenie kanalizácie - údrž 505.43 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2107 FD /0045/19 Obec PROLINK, s.r.o toner 21.60 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2108 FD /0046/19 Obec Ing. Daniel Koleják prevádzkovanie ČOV 2/19 50.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2109 FD /0047/19 Obec Orange Slovensko, a.s. mobil. telekom. služby 48.99 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2110 FD /0048/19 Obec SOTAC s.r.o. vyúčtovacia fa k zálohovej FD 414.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2111 FD /0049/19 Obec Peter Janák oprava havar. stavu kúrenia v 450.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2112 FD /0050/19 Obec Spolok pre obnovu dediny členský príspevok r. 2019 30.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2113 FD /0051/19 Obec Euroregión Beskydy z.p.o. členský príspevok r. 2019, ned 150.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2114 FD /0052/19 Obec CBS spol, s r.o. kniha Čarovná Orava - dopl. pr 400.00 25.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2115 7/2019 Obec Bziny Ing. Daniel Koleják Zmluva o dielo 125 14.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2116 FD /0001/19 Obec Stredoslovenská energetik el. energia ČOV - vyúčt. 2018 149.94 04.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2117 FD /0002/19 Obec Stredoslovenská energetik el. energia VO - vyúčt. 2018 84.65 04.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2118 FD /0003/19 Obec Stredoslovenská energetik el. energia TJ - vyúčt. 2018 -22.55 04.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2119 FD /0004/19 Obec Stredoslovenská energetik el. energia OcÚ - vyúčt. 2018 9.14 04.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2120 FD /0005/19 Obec RVC RVC čl. príspevok r. 2019 106.37 04.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 106/108 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo