Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2157)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
41	FD /0176/18	Obec	Slovak Telekom, a.s.	telekom. služby	20.00	04.03.2019	Faktúra
42	FD /0177/18	Obec	Topset	aktualizácia softveru WinCITY	42.00	04.03.2019	Faktúra
43	7/2019	Obec Bziny	Ing. Daniel Koleják	Zmluva o dielo	125	14.03.2019	Zmluva
44	FD /0033/19	Obec	DOXX - Stravné lístky,	stravné lístky	372.00	25.03.2019	Faktúra
45	FD /0034/19	Obec	SOTAC s.r.o.	školenie - zákonné mimimum obc	414.00	25.03.2019	Faktúra
46	FD /0035/19	Obec	O2 Slovakia	mobil. telekom. služby	18.62	25.03.2019	Faktúra
47	FD /0036/19	Obec	TOPSET Solutions s.r.o.	reinštalácia programov WinCITY	48.00	25.03.2019	Faktúra
48	FD /0037/19	Obec	Slovenský vodohospodársky	nájom za užívanie časti vodnéh	1.17	25.03.2019	Faktúra
49	FD /0038/19	Obec	OZO, a.s.	vývoz KO	318.32	25.03.2019	Faktúra
50	FD /0039/19	Obec	OZO, a.s.	vývoz KO	274.33	25.03.2019	Faktúra
51	FD /0040/19	Obec	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby	99.79	25.03.2019	Faktúra
52	FD /0041/19	Obec	ĽUPČIANKA, s.r.o.	nádoby na komunál. odpad	312.00	25.03.2019	Faktúra
53	FD /0042/19	Obec	ĽUPČIANKA, s.r.o.	vývoz komunál. odpadu	527.38	25.03.2019	Faktúra
54	FD /0043/19	Obec	Ing. Pavol Palider	spracovanie miezd 1/19	34.05	25.03.2019	Faktúra
55	FD /0044/19	Obec	Oravská vodárenská spoloč	prečistenie kanalizácie - údrž	505.43	25.03.2019	Faktúra
56	FD /0045/19	Obec	PROLINK, s.r.o	toner	21.60	25.03.2019	Faktúra
57	FD /0046/19	Obec	Ing. Daniel Koleják	prevádzkovanie ČOV 2/19	50.00	25.03.2019	Faktúra
58	FD /0047/19	Obec	Orange Slovensko, a.s.	mobil. telekom. služby	48.99	25.03.2019	Faktúra
59	FD /0048/19	Obec	SOTAC s.r.o.	vyúčtovacia fa k zálohovej FD	414.00	25.03.2019	Faktúra
60	FD /0049/19	Obec	Peter Janák	oprava havar. stavu kúrenia v	450.00	25.03.2019	Faktúra

Strana 3/108

Obec Bziny

Všetky dokumenty